Comune di Leonforte Provvedimenti dirigenti
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- Atti amministrativi 1
- Atti amministrativi vari 54
- Decreto del Sindaco 154
- Deliberazione 16
- Commissione Straordinaria di Liquidazione 8
- Deliberazione del Commissario ad acta 2
- Deliberazione del Consiglio Comunale 424
- Deliberazione della Giunta Comunale 747
- Deliberazione di altri organi 7
- Estratto Delibera 14
- Determinazione del Dirigente 5419
- Determinazione del Segretario 33
- Ordinanza del Sindaco 267
- Ordinanze Dirigenziali 3
- Atti vari 50
- Avviso 372
- Avviso / Manifesto 110
- Avviso Aggiudicazione Gara 7
- Convocazione Commissione Consiliare 21
- convocazione capi gruppo 41
- Convocazione Consiglio Comunale 66
- Manifestazione di Interesse 12
- RSU Sindacali 1
- Bandi 34
- Commissione Elettorale 1
- Liste di leva 6
- Revisione semestrale 13
- Autorizzazione a Costruire 23
- Avvisi 2
- Avvisi vari 527
- Avviso di deposito nella casa comunale 203
- Convocazione Capigruppo 20
- Convocazione Commissione Consiliare 283
- Pubblicazioni di matrimonio 207
- Convocazione Consiglio Comitato dei Sindaci 3
- Delibera Comm.ne Straord.Liquidazione 102
- Elenco dei rapporti di polizia giudiziaria e delle ordinanze di sospensione relativi ad opere o lottizzazioni abusive 22
- ORDINANZA 8
- Ordinanze Polizia Municipale 2
- Permesso di Costruire 104
- PROGRAMMA ELETTORALE 5
- SCRUTATORI 3
- TURNI DI REPERIBILITA 37
- TURNI DI REPERIBILITA 7
- Verbale 41
- Verbale di Gara 51
Comune di Leonforte
Tutti gli AttiTutti gli Atti Categorie Determinazione del Dirigente
N. Atti 5419
| Prog. | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|
| 0000882/2025 | Determina a contrarre per affidamento ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 alla ditta C.R.E.Soft snc per la fornitura di n. 11 Poltrone + Sedute — Impegno spesa - CIG: B6D7D231BD |
20/05/2025 04/06/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000881/2025 | Determina a contrarre per affidamento alla ditta Centro Fiori Achille di Manetto Maria Concetta & C. S.A.S. per la fornitura di n. 2 corone di alloro e n. 40 gerbere in occasione dell 80° anniversario della Liberazione dItalia — CIG: B6A77707AC |
20/05/2025 04/06/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000880/2025 | Conferimento incarico allavv. Giuseppe Greco per la costituzione avanti al G.d.L. del Tribunale di Enna nei giudizi promossi da diversi soggetti dei cantieri di servizio - Annualità 2018- Liquidazione a saldo |
20/05/2025 04/06/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000879/2025 | Liquidazione relativa allincarico conferito allavv. Fabio Lo Pumo, per opposizione al decreto ingiuntivo n. 127/2024 R.G. n. 664/2024 innanzi al Tribunale di Enna promosso dalla HERA COMM S.p.A.. |
20/05/2025 04/06/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000878/2025 | Impegno piu Liquidazione fattura n. FPA 3/25 del 30/04/2025 al Dott. Cardaci Antonio per svolgimento incarico di Componente Esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Leonforte |
20/05/2025 04/06/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000877/2025 | Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023, per integrazione alla determina n. 73 del 29/01/2025 dei servizi di architettura e ingegneria per attività di CSE: Demolizione e ricostruzione dellex Macello ubicato in via Macello n. 37 a Leonforte da destinare ad asilo nido - PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dellofferta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole per linfanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dallUnione europea - Next Generation EU. Art. 4 lett. d. CUP. G96F24000040006 CIG. B56295F32C |
20/05/2025 04/06/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000876/2025 | Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento, dei rifiuti urbani in 11 Comuni ricompresi nella SRR Enna Provincia ATO 6 — Lotto n. 2 - Comune di Leonforte. Estensione incarico alla Progitec srl fino alla consegna del servizio alla Ditta aggiudicataria della gara espletata dalla SRR. Impegno di spesa mese di APRILE 2025. CIG: B1457777A4 |
20/05/2025 04/06/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000872/2025 | DETERMINA di RI- Liquidazione Fattura 2/25 del 17/04/2025 relativo al 2° SAL dei Lavori di completamento della Palestra della Scuola Elementare Liardo, nellambito del progetto di ristrutturazione della Palestra, allImpresa LA.CO. EDIL di Lattuga Antonio. CUP: G95115000060004 — CIG: B2A62EFAE6 |
19/05/2025 03/06/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000861/2025 | impegno e liquidazione fatture n. 17P/2024 02P/2025 03P/2025 04P/2024— ditta Giemme due srl fornitura alimenti asilo nido comunale mese di dicembre 2024 gennaio febbraio marzo 2025. CIG: B2FA8B6A01 |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000860/2025 | impegno e liquidazione fatture pa9/2025 pal3/2025 pal7/2025 ditta Rinaldi Epifanio fornitura alimenti asilo nido comunale mesi di febbraio marzo aprile 2025 - CIG: B2FB1EA23F |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000859/2025 | impegno e liquidazione fatture 4S/2025 9S/2025 12S/2025 17S/2025 ditta Lo Pumo Giuseppe fornitura alimenti asilo nido comunale mesi di gennaio febbraio marzo aprile 2025 - CIG: B2FB31BDED |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000858/2025 | Buoni libro anno scolastico 2024-2025. Impegno e liquidazione fattura 4/PA del 09/05/2025 alla ditta cartolibreria Azzolina Giuseppa - CIG B6C5B122EC |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000857/2025 | fornitura materiale di consumo finalizzati del Servizio Asilo Nido denominato spazio gioco anno educativo 2024/2025. Liquidazione fattura FPA 3/ 2025 parafarmacia veterinaria Igea CIG B6015941EF |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000856/2025 | liquidazione per servizio ASACOM mese di aprile 2025 — Coop. Sociale I Corrieri dellOasi — Fattura FPA n. 53 - PA25 del 06/05/2025 - cig. B5161EB30E |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000855/2025 | liquidazione fattura n. 00014P del 30/11/ 2024 — ditta Giemme due srl fornitura alimenti asilo nido comunale mese di novembre 2024. Ulteriore impegno CIG: B2FA8B6A01 |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000854/2025 | liquidazione fattura pa4 del 31/01/2025 e saldo fattura pa46 del 30/11/2024 — ditta Rinaldi Epifanio fornitura alimenti asilo nido comunale mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 ulteriore impegno. CIG: B2FB1EA23F |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000853/2025 | liquidazione fattura 58S/ 2024 del 20/12/2024 ditta Lo Fumo Giuseppe fornitura alimenti asilo nido comunale mese di dicembre 2024 ulteriore impegno. CIG: B2FB31BDED |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000852/2025 | Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione competenze del mese di aprile Anno 2025 e regolarizzazione IRAP |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000851/2025 | Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla Associazione Madonna del Carmelo Società Cooperativa Sociale 95124 Catania - periodo APRILE 2025 -Via BERNINI- CIG.B602610C60 |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000850/2025 | Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla Associazione Madonna del Carmelo Società Cooperativa Sociale 95124 Catania - periodo GENNAIO-MARZO 2025 —Via BERNINI- CIG.B602610C60 |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000849/2025 | Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla Associazione Madonna del Carmelo Società Cooperativa Sociale 95124 Catania - periodo APRILE 2025 —Via GALILEI- CIG.B602610C60 |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000848/2025 | Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla Associazione Madonna del Carmelo Società Cooperativa Sociale 95124 Catania - periodo GENNAIO-MARZO 2025 —Via GALILEI- CIG.B602610C60 |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000847/2025 | Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla Associazione Madonna del Carmelo Società Cooperativa Sociale 95124 Catania — periodo DICEMBRE 2024.( Via BERNINI) - CIG. B434BDB1ED |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000846/2025 | Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla Associazione Madonna del Carmelo Società Cooperativa Sociale 95124 Catania — periodo DICEMBRE 2024.( Via Galilei) - CIG. B434BDB1ED |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
| 0000845/2025 | Liquidazione Fatture per il servizio residenziale adulti gestito dalla Coop. Soc. Maria di Nazareth — CIG:602A2D15A |
16/05/2025 31/05/2025 |
Determinazione del Dirigente |
N. Atti 5419
Ultimo aggiornamento
7 Febbraio 2023, 13:03